通項公司啟動2016版內(nèi)部控制手冊的修訂工作

12月1日，按照通項公司《關(guān)于開展公司2016年度內(nèi)控手冊修訂工作的通知》的有關(guān)要求，總經(jīng)辦協(xié)同公司各部門對公司的16個流程圖進行了認真細致的篩查與修訂，并及時上報中鏨集團。

總經(jīng)辦會同公司各部門及時召開協(xié)調(diào)會，細化部署各單位的具體工作分工，梳理匯總各部門報送的修訂流程圖的紙質(zhì)版和電子版材料。本次共對10個流程圖進行了修改，修改的內(nèi)容主要涉及各業(yè)務流程中流程步驟所對應的單位名稱及崗位名稱，并對2個流程圖的構(gòu)架進行了調(diào)整，刪減了4個與我公司實際運行不符的流程圖。

本次內(nèi)控手冊修訂工作，進一步優(yōu)化和規(guī)范了有關(guān)業(yè)務流程，為相關(guān)業(yè)務的有序高效開展提供了保障，也對通項公司內(nèi)控管理工作的后續(xù)深入開展起到了良好的促進作用，確保公司各項生產(chǎn)經(jīng)營活動順利進行。